目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1、紧紧围绕阿坝旅游发展所需，针对旅游发展重点和难点展开研究，为旅游决策提供政策建议和咨询意见；
2、负责旅游专题研究项目的选题和申报工作，多渠道争取资金，完成项目研究工作，形成科研成果，做好成果转化和推广工作；
3、承担州委、州政府和州文体旅游局下达的科研项目，为我州旅游重大项目提供科技支撑；
4、参与或承担旅游产业、旅游景区、乡村旅游等规划设计与项目策划；
5、参与或承担旅游产品、旅游商品研发等工作；
6、参与或承担旅游培训工作；
7、参与规划评审、景区评定、酒店评审等方面工作，履行专家职责；
8、完成上级交办的其他工作。
（二）2024年重点工作
1、加强党风廉政建设。进一步落实党风廉政建设主体责任制，推动我所党风廉政建设和反腐败工作深入开展，认真贯彻落实各级纪检工作会议精神，将党风廉政建设纳入到我所工作全程，确保上级关于党风廉政建设的要求在我所得到全面落实，为我所发展提供坚强的组织纪律保证。
2、全面推进科研项目（课题）研究工作。州科技局《面乡村振兴的阿坝州数字城乡关键共性技术研究与示范》。按照项目研究进度，全面完成项目平台搭建、数据录入、研讨会议，以及成果报告撰写工作；跟进州社科联2023年度研究课题结题工作，全面推进州社科联2024年度研究课题立项和研究工作。
2、文旅课题研究。开展《羌族文化与旅游发展路径研究》《阿坝州冰雪旅游发展现状及对策研究》《九绵高速通车对九环线旅游格局重塑研究》等自选文旅课题研究工作。
4、旅游品牌体系建设研究与实务。按照全局旅游品牌创建任务及工作统一安排，协助开展各类景区、示范区、度假区、名镇名村的创建辅导、州检及其他相关工作。
5、《全域旅游要情》编辑出版工作。及时收集全域旅游以及文旅产业相关文件、案例，按时编辑出版《全域旅游要情》，并呈送有关领导及单位。
6、认真完成上级交办的各项工作。围绕全州全域旅游工作大局和州文体旅游局中心工作，充分发挥科技人员才智，全所职工认真做好上级交办的各项工作。
二、部门预算单位构成
阿坝州全域旅游研究所属一级预算单位，其中：其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
2024年收入预算200.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入200.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算200.23万元，其中：基本支出180.23万元，占90.01%；项目支出20万元，占9.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
部门（单位）2024年财政拨款收支总预算200.23万元,比2023年财政拨款收支总预算增加2.65万元，主要原因:2024年因人员工资基数增长，人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等经费支出预算增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入200.23万元。
支出包括：文化旅游体育与传媒支出148.45万元，社会保障和就业支出24.94万元，卫生健康支出10.99万元，住房保障支出15.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
部门（单位）2024年一般公共预算当年拨款200.23万元，比2023年预算数增加2.65万元，主要原因:2024年因人员工资基数增长，人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等经费支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出148.45万元，占74.14%；社会保障和就业支出24.94万元，占12.46%；卫生健康支出10.99万元，占5.49%；住房保障支出15.84万元，占7.91%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项目）2024年预算数为148.45万元，主要用于：干部职工人员工资福利、日常公用经费及退休干部职工管理费用等基本支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2024年预算数为16.63万元，主要用于：职工基本养老保险单位部分缴款。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2024年预算数为8.31万元，主要用于：职工职业年金单位部分缴款。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2024年预算数为9.47万元，主要用于：职工医疗保险单位应交款项。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项目）2024年预算数为1.51万元，主要用于：职公医补单位应交款项。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项目）2024年预算数为15.85万元，主要用于：职工住房公积金单位交款部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
部门（单位）2024年一般公共预算基本支出180.23万元，其中：人员经费164.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费15.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
部门（单位）2024年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2024年因公出国（境）经费0万元。
（二）2024年公务接待经费0.20万元。较2023年预算经费减少0.05万元，下降20%。主要原因是2024年按照厉行节约要求，压减三公经费预算。
（三）2024年公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
部门（单位）2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2024年预算经费增加/减少0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
部门（单位）2024年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2024年部门（单位）安排政府采购预算0万元，主要用于预算时无政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位固定资产原值34.24万元，固定资产折旧30.91万元，固定资产净值3.33万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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主办单位：阿坝藏族羌族自治州文化体育和旅游局
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