阿坝州文化馆2023年部门预算公开

保密审查情况：

 

部门主要负责人审签情况：

 

 

目 录

 

一、基本职能及主要工作............................3

（一）部门职能简介................................3

（二）2023年重点工作..............................4

二、部门预算单位构成..............................4

三、收支预算情况说明..............................4

（一）收入预算情况................................4

（二）支出预算情况................................5

四、财政拨款收支预算情况说明......................5

五、一般公共预算当年拨款情况说明..................5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况................5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............6

六、一般公共预算基本支出情况说明..................6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...........7

八、政府性基金预算支出情况说明....................7

九、其他重要事项的情况说明........................7

十、名称解释......................................8

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

阿坝州文化馆（美术馆、非遗中心）承担综合性文化服务中心职能,对下一级文化馆站(室)、社会文艺团体进行业务指导和辅导,策划、组织群众文化活动,举办群众性文艺比赛、文艺演出和全国、省级的群文系列调演和各类艺术作品展览,开展艺术培训和社会教育;参与草拟全州非物质文化遗产保护规划和政策并组织实施,指导实施优秀民族文化遗产传承、开发和普及工作,负责组织和参加非物质文化遗产展览、展演、展示、推介等公益活动及其相关知识宣传普及活动,开展非物质文化遗产生产性保护工作,开发利用优秀的非物质文化遗产资源;调查研究、收集整理、抢救保护民族民间优秀文化,组织、辅导文艺创作,编辑出版各类民族民间文化艺术书刊,负责《阿坝文化》刊物出版交流工作;负责文化产业相关政策的宣传、咨询及文化产业人才培训,负责组织协调文化产业项目的调研策划和组织实施工作,负责文化产业方面的宣传推介和招商引资工作,负责文化产业资源的调查及文化产业项目的申报和跟踪服务工作,建立文化产业信息库,打造地域特色文化。

（二）、2023年重点工作

1、“庆祝阿坝州建州70周年”庆典文艺演出系列活动

2、继续推进国家级第四批公共文化服务项目藏羌戏曲进校园

3、新馆开馆系列活动

4、提升完善纪录片《黄河草原牧人之家》。

5、公共文化服务建设试点项目《博巴森根》推广宣传。

6、参加四川省第九届少数民族艺术节（音乐、舞蹈）大赛。

7、“感恩援建”浙江非遗展示展演活动暨2023年川西藏族山歌大赛。

8、完成2023年藏历新年活动。

9、完成省级科研“非遗活化”项目，计划科研经费10万元用于呈现项目；

10、“庆祝阿坝州建州70周年”名家美术书法摄影系列邀请展览活动。

 

二、 部门预算单位构成

阿坝州文化馆属一级预算单位，隶属于阿坝州文化体

育和旅游局下属事业单位。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况：按照综合预算的原则，阿坝州文化馆2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入769.04万元，其中包括：群众文化586.43万元，占76%；机关事业单位基本养老保险缴费支出58.25万元，占8%；机关事业单位职业年金缴费支出29.13万元，占4%；事业单位医疗41.66万元，占6%；住房公积金53.58万元，占6%。

（二）支出预算情况：阿坝州文化馆2023年支出预算769.04万元，其中：基本支出689.04万元，占90%；项目支出80万元，占10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州文化馆2023年财政拨款收支总预算769.04万元，比2022年财政拨款收支总预算减少572万元，主要原因:1、2023年要求各部门预算一般性支出压减10%；2、我单位在职人员减少，相对人员经费及公用经费都减少。

收入包括：群众文化586.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出58.25万元；机关事业单位职业年金缴费支出29.13万元；事业单位医疗41.66万元；住房公积金53.58万元。

支出包括：基本支出689.04万元；项目支出80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门（单位）2023年一般公共预算当年拨款769.04万元，比2022年预算数减少572万元，主要原因:1.2023年要求各部门预算一般性支出压减10%；2.我单位在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出586.43万元，占76%；社会保障和就业支出87.38占12%；医疗卫生健康支出41.65占6%；住房保障支出53.58万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09)，2023年预算数为586.43万元，主要用于：基本工资，津贴补贴，日常公务经费，生活补助，常年性项目支出等。

2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支山(05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2023年预算数为87.38万元，主要用于：养老保险，职业年金，失业保险，工伤保险，残疾人就业保障金支出。

3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02)，2023年预算数为41.65万元，主要用于医疗保险支出。

4．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（O1)，2023年预算数为53.58万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州文化馆2023年一般公共预算基本支出689.04万元，其中：人员经费613.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费75.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 阿坝州文化馆2023年“三公”经费财政拨款预算数16.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.11万元，公务用车购置及运行维护费15.12万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费1.11万元。较2022年预算经费增减少0.05万元，减少5%，主要原因……

（三）2023年公务用车购置及运行维护费15.12万元。较2022年预算经费相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

 阿坝州文化馆2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费相同

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州文化馆2023年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加/减少0万元，减少0%。

（二）政府采购情况

2023年阿坝州文化馆安排政府采购预算0万元，主要用于……

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产530.23万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝州文化馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80万元。（项目类别：杂志经费10万元；锅庄协会经费13万元；创作经费30万元；非物质文化遗产保护工作经费15万元；送文化下乡活动经费8万元；民族民间文化资源调查经费4万元；）

 

十、名称解释

  （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

   监督举报电话：12317

阿坝州文化馆2023年预算公开报表（部门公开）-4

 

责任编辑：冷文富