阿坝州文化体育和旅游局2023年部门预算

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

《阿坝州人民政府办公室关于印发<阿坝州文化体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（阿府办发〔2019〕36号）文件规定，州文体旅游局贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订文化、体育和旅游政策措施，起草文化、体育和旅游自治法规、规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

（2）推进文化、体育、旅游体制机制改革。组织推动全州文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

（3）组织实施全州文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。管理全州性重大文化、体育和旅游活动，组织全州重点文化、体育和旅游设施建设。

（4）组织实施全州文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流。制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（5）弘扬优秀传统文化，推动阿坝本地特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（6）负责公共文化、体育事业发展，推进全州公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

（7）负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全州体育科研、技术攻关和成果推广。

（8）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（9）管理和指导全州文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全州文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全州世界文化遗产保护和管理工作，协同相关部门开展世界自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。负责全州文物和博物馆公共服务体系建设。

（10）负责拟订全州群众体育发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全州少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

（11）负责拟订全州竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全州综合性运动会、参加省级以上体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

（12）负责拟订青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

（13）推动全州文化、体育和旅游市场发展，对全州文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育和旅游市场。推进文化、体育和旅游行业信用体系建设。

（14）负责全州旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

（15）统筹全州文化、体育、旅游市场综合行政执法，规范文化、体育、旅游行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、体育、旅游等违法行为，督查督办大案要案。

（16）负责文化、体育和旅游行业安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

（17）完成州委、州政府交办的其他任务。

（18）职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，推动旅游业向主导产业发展，提升阿坝文化软实力，建设体育强州，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。

（19）与州农业农村局职责分工。州文体旅游局会同州农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。州农业农村局负责休闲农业推动工作。

（二）2023年重点工作

2023年，全州旅游接待人次和收入，同比2022年力争分别增长10%。

1、集中开展一项创建。以创建国家全域旅游示范区为核心，加大A级景区创建力度，争取A级景区数量达到或超过100个。力争四姑娘山成功创建为5A级景区，力争创建国家级旅游度假区1个、县级国家全域旅游示范区1个、天府旅游名县1个、阿坝州特色文化旅游名镇（名村）20个。

2、全力筹备一个活动。高质量筹备阿坝州建州70周年庆祝活动开幕式和迎宾晚会。配套举办阿坝州图书馆新馆和阿坝州游泳馆开馆仪式、《浙江人眼中的阿坝》《横断秘境·户外阿坝》新书发布活动、阿坝州导游和讲解员技能大赛等文体活动，为建州70周年献礼。

3、安全举办一个赛事。指导马尔康市安全有序举办阿坝州第十六届运动会和阿坝州第四届残疾人运动会。配套举办阿坝州首届冬季项目运动会、阿坝州“三大球”比赛等赛事活动。

4、编制两项标准体系。一是开展户外(冰雪）运动地方性标准制定工作；二是制定阿坝州州内观星指南、观星线路、观星指数，建立阿坝州观星标准体系，推出观星旅游系列产品。

5、培育四季音乐产业。依托金川古树梨花节、红原雅克音乐季、汶川熊猫O2生态音乐季、九寨沟国际冰瀑旅游节，打造全域阿坝“春夏秋冬”四季音乐季。

6、开展五项重点工作。一是组建涉藏市州第一支青少年游泳队；二是创新开展“城市阿来书屋”建设；三是开展非遗资源数字化记录和保存，搭建阿坝非遗数字系统；四是开展“净土精灵”IP设计，实现产品延伸；五是举办中国自驾第一州“童话公路”2023全国自驾游发展大会及相关的文旅营销活动。

二、 部门预算单位构成

本单位本年度纳入本套预算编制范围的独立编制机构数共2个，为阿坝文化体育和旅游局级机关及州文化市场综合行政执法支队。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算3279.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3279.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算3279.03万元，其中：基本支出1845.11万元，占56.27%；项目支出1433.92万元，占43.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州文化体育和旅游局2023年财政拨款收支总预算3279.03万元,比2022年财政拨款收支总预算增加181.1万元，主要是基本支出预算增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入3279.03万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出2898.12万元，社会保障和就业支出205.25万元，卫生健康支出75.45万元，住房保障支出100.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州文化体育和旅游局2023年一般公共预算当年拨款3279.03万元，比2022年预算数增加181.1万元，主要是基本支出预算增加。

（三）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出2898.12万元，占88.38%；社会保障和就业支出205.25万元，占6.26%；卫生健康支出75.45万元，占2.30%；住房保障支出100.21万元，占3.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项目）2022年预算数为1480.20万元，主要用于：干部职工人员工资福利、日常公用经费及退休干部职工管理费用等基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为45.00万元，主要用于：文化体育和旅游培训经费、车辆大修、文化体育和旅游事业发展及宣传、阿坝州羌族文化老年协会活动开展、依法治州和法律政策进景区等工作开展。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项目）2022年预算数为50万元，主要用于：鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项目）2022年预算数为50万元，主要用于：文化体育旅游市场综合治理及执法装备配备费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项目）2022年预算数为900.00万元，主要用于：在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项目）2022年预算数为40.00万元，主要用于：文化和旅游管理事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项目）2022年预算数为80.00万元，主要用于：参加四川省青少年锦标赛。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项目）2022年预算数为140.92万元，主要用于：恩波格斗抽调教师生活补助及房屋租赁及业余体校学生业余训练。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项目）2022年预算数为10.00万元，主要用于：大型体育场馆免费低收费开放服务补助、全民健身活动中心（小型体育综合体）改造提升、游泳馆装修装饰。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项目）2022年预算数为42万元，主要用于：老年体协训练参赛、开展全民健身日活动及地区全民健身活动、举办雪山杯足球赛。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项目）2022年预算数为60万元，主要用于：共建四川省中国式摔跤队。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022年预算数为136.83万元，主要用于：职工基本养老保险单位部分缴款。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2022年预算数为68.42万元，主要用于：职工职业年金单位部分缴款。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2022年预算数为59.87万元，主要用于：职工医疗保险单位应交款项。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2022年预算数为15.58万元，主要用于：职工医疗医疗补助缴费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2022年预算数为100.21万元，主要用于：职工住房公积金单位交款部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州文化体育和旅游局2023年一般公共预算基本支出1845.11万元，其中：人员经费1544.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费301.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州文化体育和旅游局2023年“三公”经费财政拨款预算数102.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.08万元，公务用车购置及运行维护费97.20万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费5.08万元。较2022年预算经费增加4.24万元，增长83.46%，主要原因上年部门预算系统提取定额公务经费错误，后期将按实际情况予以调整。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费97.20万元。较2022年预算经费增加97.20万元，增长100%，主要原因上年部门预算系统提取定额公务经费错误，后期将按实际情况予以调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝州文化体育和旅游局2023年机关运行经费财政拨款预算为301.01万元，比2022年预算增加234.87万元，增加355.11%。

（二）政府采购情况

2023年我局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产原值14011.02万元,固定资产折旧2801.85万元，固定资产净值11209.17万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1433.92万元。

十、名称解释

  （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件3：2023年部门预算公开表(局机关)

 

责任编辑：冷文富