阿坝州图书馆2021年部门预算

阿坝州图书馆2021年部门预算


2021年 1 月25 日

目录

一、 基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释


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一、基本职能及主要工作
　　（一）阿坝州图书馆职能简介
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，《图书、文献、报刊、影像、资料》采编与储藏。图书资料借阅，图书资料网络系统《设计/工施/维护/管理》，文献数字化处理。图书馆学研究，知识培训与社会教育《相关社会服务》。
（二）阿坝州图书馆2021年重点工作
1、场馆建设进入主体大楼完工阶段，建设达到80%。（阿坝州文化教育体育服务中心）。
2、图书馆网络运行经费及数字图书馆天翼云服务平台 ，图书购置30万元。
二、部门预算单位构成
     阿坝州图书馆属二级预算单位。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝州图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入332.08万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.6万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出246.06万元，社会保障和就业支出50.99万元，医疗卫生与计划生育支出14.62万元，住房保障支出28.01万元。阿坝州图书馆单位2021年收支总预算339.68万元,　比2020年收支预算总数减少6.85万元，主要原因:人员经费支出减少。
　　（一）收入预算情况
　　阿坝州图书馆2021年收入预算339.68万元，其中：上年结转7.6万元，占2.24%；一般公共预算拨款收入332.08万元，占97.76%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
    阿坝州图书馆2021年支出预算339.68万元，其中：基本支出286.08万元，占84.22%；项目支出53.6万元，占15.78%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝州图书馆2021年财政拨款收支总预算339.68万元,比2020年财政拨款收支总预算减少6.85万元，主要原因: 人员经费支出减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入332.08万元，上年结转财政拨款资金7.6万元；
　　支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出246.06万元，社会保障和就业支出50.99万元，医疗卫生与计划生育支出14.62万元，住房保障支出28.01万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　阿坝州图书馆2021年一般公共预算当年拨款332.08万元，比2019年预算数减少了14.45万元，主要是基本支出减少6.45万元，主要原因:人员经费和公务经费减少; 项目支出减少8万元,主要原因是2021年存在上年结转7.6万元,且项目经费减少.
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出238.46万元，占71.81%；社会保障和就业支出50.99万元，占15.35%；医疗卫生与计划生育支出14.62万元，占4.41%；住房保障支出28.01万元，占8.43%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．（207）文化旅游体育与传媒支出（01）文化和体育（04）图书馆2021年预算数为332.08元，主要用于 :
　  1. （207）文化旅游体育与传媒支出（01）文化和体育（04）图书馆238.46万
2. （208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.42万元
　3．（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（06）机关事业单位职业年金缴费支出14.57元
4．（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗支出10.42万元
5. （210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（99）其他行政事业单位医疗支出4.20万元
6. （221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金支出28.01万元　
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝州图书馆2021年一般公共预算基本支出286.08万元，其中：人员经费254.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费31.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝州图书馆2021年“三公”经费财政拨款预算数5.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费5.04万元。
　　　（一）2021年因公出国（境）经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%.
　　（二）2021年公务接待费0.48万元。较2020年预算经费0.49万元减少2.04%，主要原因是：接待经费减少.
　　（三）2021年公务用车购置及运行维护费5.04万元。较2020年预算经费0万元增长0%.
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　 阿坝州图书馆2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2020年预算经费0万元增长0%。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　阿坝州图书馆2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
　　（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
    无
　　（四）绩效目标设置情况　
2021年阿坝州图书馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款46万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

2021年部门预算公开表