目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
州文体旅游局（事业）单位为州文体旅游局下属5个非独立核算事业单位，5个单位职能职责而分别如下：
阿坝州少年儿童体育学校主要负责积极开展各类体育项目活动锻炼，组织举办形式多样的竞赛活动，通过竞赛推动青少年儿童体育训练的普及和提高。
阿坝州社会体育指导中心主要负责指导全州滑雪、滑冰、滑轮、门球、健身健美、健美操、体育舞蹈等社会体育运动项目和民族马术、赛马、推杆、抱蛋等藏羌民族传统体育项目的开展，推动上述运动项目的普及、提高、传承。
阿坝州全域旅游产业发展中心主要负责推进全州文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。
阿坝州全域旅游培训中心主要负责统筹全州文化体育和旅游培训工作。
阿坝全域旅游营销中心负责年度旅游营销计划的制定和执行以及全域旅游整体形象推广。实施开展全州旅游市场整体营销、市场开发、形象设计、重大旅游节庆活动策划以及境内外旅游交易与交流合作等工作。
（二）2021年重点工作
全面贯彻落实中央、省委、州委及主管部门各项工作要求，真抓实干、攻坚克难，趁势而上、顺势而为，全力助推全州文化体育和旅游事业发展。
二、部门预算单位构成
州文体旅游局（事业）是一级预算事业单位，包含非独立核算事业单位5个，下属二级预算单位0个。分别是：阿坝州少年儿童体育学校、阿坝州社会体育指导中心、阿坝州全域旅游产业发展中心、阿坝州全域旅游培训中心、阿坝州全域旅游营销中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入661.74万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出467.17万元，社会保障和就业支出94.08万元，医疗卫生与计划生育支出31.90万元，住房保障支出68.58万元。2021年收支总预算661.74万元,比2020年收支预算总数减少73.25万元，主要原因:2020年职工退休及调出3人，2021年在职职工人数减少。
（一）收入预算情况
州文体旅游局（事业）2021年收入预算661.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入661.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
州文体旅游局（事业）2021年支出预算661.74万元，其中：基本支出661.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
州文体旅游局（事业）2021年财政拨款收支总预算661.74万元，比2020年财政拨款收支总预算减少73.25万元，主要原因:2020年职工退休及调出3人，2021年在职职工人数减少。
支出包括：文化体育与传媒支出467.17万元，社会保障和就业支出94.08万元，医疗卫生与计划生育支出31.90万元，住房保障支出68.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
州文体旅游局（事业）2021年一般公共预算当年拨款661.74万元，比2020年预算数减少73.25万元，主要原因:2020年职工退休及调出3人，2021年在职职工人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出467.17万元，占70.60%；社会保障和就业支出94.08万元，占14.22%；医疗卫生与计划生育支出31.90万元，占4.82%；住房保障支出68.58万元，占10.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项目）2021年预算数为6.72万元，主要用于：职工其他社会保障支出。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项目）2021年预算数为460.45万元，主要用于：干部职工人员工资福利、日常公用经费支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为67.20万元，主要用于：职工基本养老保险单位部分缴款。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2021年预算数为26.88万元，主要用于：职工职业年金单位部分缴款。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2021年预算数为25.5万元，主要用于：职工医疗保险单位应交款项。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项目）2021年预算数为6.40万元，主要用于：职工医疗医疗补助缴费。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项目）2021年预算数为68.58万元，主要用于：职工住房公积金单位交款部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
州文体旅游局（事业）2021年一般公共预算基本支出661.74万元，其中：人员经费580.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费80.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州文体旅游局（事业）2021年“三公”经费财政拨款预算数1.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2021年因公出国（境）经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：2021年和2020年均未安排因公出国（境）经费预算。
（二）2021公务接待费1.31万元。较2020年预算经费1.50万元下降12.66%，主要原因是：按照过紧日子要求，公务接待费预算基数下调造成公务接待费用预算下降。
（三）2021年公务用车购置及运行维护费0万元。较2020年预算经费0万元下降0%，主要原因：2021年和2020年均未安排公务用车购置及运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
州文体旅游局（事业）2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：2021年和2020年均无误政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
州文体旅游局（事业）2021年机关运行经费财政拨款预算80.9万元，比2020年预算减少11.27万元，下降12.23%。
（二）政府采购情况
2021年安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2021年无国有资产占有使用情况。
（四）绩效目标设置情况
2021年无通用项目和专用项目预算。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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主办单位：阿坝藏族羌族自治州文化体育和旅游局
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